Sinco Debitu, cuentas por pagar: Compras registradas, conciliadas y contabilizadas con menos esfuerzo
Centraliza soportes, completa la información y gestiona cada cuenta por pagar desde que ocurre hasta que queda registrada y bajo control.
Debitu
La compra ya ocurrió. La información todavía puede estar en muchos lugares
Una factura puede llegar por correo. Un comprobante puede quedar en un chat. Una compra con tarjeta puede tener el soporte en manos de quien la hizo.
Mientras esa información está dispersa o incompleta, el proceso queda esperando.
Sinco Debitu reúne los soportes y la información necesaria para que cada compra pueda avanzar.
Recibe desde distintos canales
Centraliza facturas, comprobantes y demás soportes sin importar cómo fueron recibidos.
Identifica lo que falta
Detecta información o documentos pendientes antes de que detengan el proceso.
Mantiene todo relacionado
Conserva soportes, movimientos, estados y antecedentes asociados a cada obligación.
Agente RadicadorRegistra la compra desde la información disponible
El Agente Radicador, un agente de IA, interpreta facturas, comprobantes y extractos, identifica el tipo de operación, registra la obligación y extrae información como tercero, valor, fecha y conceptos.
Cuando falta información o el caso necesita revisión, lo deja visible para que el equipo intervenga.
Datos extraídos con IAEl sistema ha conciliado 15 partidas por tiLo que compraste y lo que cobró el banco deben coincidir
Cuando llega el extracto bancario, el sistema relaciona sus movimientos con las compras registradas.
Reduce la revisión manual
Sugiere coincidencias entre movimientos bancarios y cuentas por pagar para evitar revisar uno por uno todo el extracto.
Encuentra diferencias
Identifica los casos donde el valor, el soporte o la información no coinciden.
Concéntrate en las excepciones
El equipo revisa los casos que necesitan criterio, mientras el sistema resuelve las relaciones que puede identificar.
De la conciliación al registro contable
Una vez relacionada la operación, agentes especializados utilizan el contexto fiscal y contable de la organización para completar el proceso.
Agente FiscalInterpreta la operación según la regulación aplicable, determina su tratamiento tributario y calcula impuestos y retenciones a partir de reglas verificables.
Agente CausadorAsigna las cuentas contables y los centros de costo correspondientes según el PUC, el contexto de la organización y las decisiones anteriores del equipo contable.
Con la información validada y clasificada, el sistema realiza el registro contable.
CausadaTres agentes especializados, un mismo proceso
Radicador, Fiscal y Causador trabajan de forma conectada para llevar la información desde el soporte original hasta su tratamiento contable.
Cuando una decisión requiere criterio, el caso queda disponible para revisión en lugar de perderse fuera del proceso.
AGENTE 01RadicadorInterpreta el soporte y registra la operaciónAGENTE 02FiscalDetermina el tratamiento tributarioAGENTE 03CausadorRealiza la asignación contable
Conversa con el proceso
Consulta tus obligaciones, completa información y pregunta por qué el sistema tomó una decisión: qué regla, norma o aprendizaje utilizó.
Anticipos, devoluciones y diferencias, dentro del mismo proceso
Gestiona estos y otros escenarios sin separar la información ni perder el seguimiento de cada obligación.
Cada caso conserva sus soportes, movimientos e historial para saber qué ocurrió, qué se resolvió y qué sigue pendiente.
Ten claro qué necesita atención
Soportes, conciliaciones, diferencias, estados y plazos en una sola vista.
Soportes pendientes
Identifica las obligaciones que todavía necesitan información.Por conciliar
Conoce qué movimientos siguen pendientes de relacionar.Diferencias
Encuentra los casos que requieren revisión.Estados, pagos y saldos
Haz seguimiento a cada obligación hasta completar su proceso.Alertas y plazos
Detecta a tiempo lo que puede generar retrasos.Preguntas frecuentes
El proceso desde la recepción de soportes y el registro de la compra hasta la conciliación, el registro contable y el seguimiento de las cuentas por pagar.
Tres agentes especializados trabajan de forma conectada: uno interpreta el soporte y registra la operación, otro determina su tratamiento tributario y calcula impuestos y retenciones, y el tercero realiza la asignación contable. Las decisiones permanecen trazables y los casos que requieren criterio quedan disponibles para revisión.
El sistema identifica la información disponible, reconoce la operación y registra los datos necesarios para que el proceso pueda continuar.
El sistema utiliza el PUC, el contexto de la organización y las decisiones anteriores del equipo contable para asignar la cuenta contable y el centro de costo correspondientes.
El sistema identifica la información pendiente para que pueda completarse antes de continuar.
Cuando llega el extracto, el sistema busca correspondencias entre sus movimientos y las compras registradas. Los casos que no coinciden quedan disponibles para revisión.
Sí. Estos casos permanecen relacionados con la cuenta por pagar y conservan su trazabilidad.
Del hecho al registro, con menos trabajo manual
Reúne la información desde el origen, automatiza lo que puede resolverse con el contexto de tu organización y deja visibles los casos que necesitan atención.
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